Много често се допускат грешки и се фактурира с ДДС 0% което се забива на касовия апарат в група А и при справка отчети се вижда грешката.
Това става когато се вкарва нов договор и не е указан процента, той е 0% по подразбиране.
Може ли да се направи така при нов договор да няма никакви числи и при опит за запис за дава съобщение не е въведен ДДС % за договора.